恩施州卫健委2021年度部门预算公开（九、2021年财政专项支出预算情况）

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，参与起草州卫生健康事业发展相关的单行条例、州政府规范性文件和政策措施、规划，制订地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康恩施建设。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制订并落实全州疾病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全州实际的国家基本药物价格政策建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制订全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）指导全州卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全州保健对象的医疗保健工作，承担州委、州政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全州中医药发展规划、综合性工作计划和政策措施,推动全州中医药产业发展,促进中医药标准化和现代化，提升全州中医药事业水平。组织开展全州中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全州中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理州计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

恩施州卫计委直属参公单位3个，分别是计生协会秘书会、红十字会、恩施州外援办（药办）。直属事业单位有3个，分别是计划生育药具站、信息中心、流动人口管理站。直属参公单位和直属事业单位不单独核算，和州卫计委本级一起核算。

下设二级参公单位1个，州卫生监督执法局。下属二级事业单位5个，分别是：州妇幼保健中心、州中心血站、州疾控中心、州中心医院、州麻风病中心。

州卫健委经州编委批准设置10个职能及业务科室。10个内设机构：分别是办公室、医政药政与体制改革科、人事科 、规划财务与信息科、疾病预防控制科、中医药管理与产业发展科、基层卫生与妇幼健康服务科、人口监测与家庭发展科、政策法规与综合监督科、健康恩施办。

人员编制情况：

恩施州卫健委共有编制人数1182人。其中行政编制33人（州卫健委本级33人），参公编制人数30人（州卫健委本级10人、州卫生监督执法局20人）。事业编制人数1104人（州卫健委本级12人、州中心血站12人、州疾病控制中心41人、州妇幼保健中心34人、州中心医院930人、州麻风病中心75人）。自费编制人数12人（州疾病控制中心7人、州妇幼保健中心5人）。实有人数754人。其中行政在职30人、参公在职27人、事业在职人数650人、自费编12人、工勤在职人数3人、长期聘用人员32人。离休人员9人。退休人员506人，其中自收自支2人。

第二部分  2021年部门预算表（详见附件）

附件：恩施州卫生健康委员会2021年度部门预算信息公开表.xlsx

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

2021年州卫生健康委总收入13484.09万元，总支出13484.09万元。其中财政拨款补助10093.19万元，事业收入2200万元，上年项目专项结转1190.9万元。用于社会保障和就业支出780.28万元，卫生健康支出12045.94万元，住房保障657.87万元。与2020年相比总收入增加2551.96万元，其中财政拨款补助增加1452.64万元，上年项目专项结转增加1099.32万元；主要原因结转资金增加，2020年新冠疫情防控专项经费结余结转1000万元，州疾控中心上级专项财政拨款防控经费结转1000万元。其他原因是系统单位人员流动造成的差异。与2020年相比总支出增加2551.96万元，其中社会保障和就业支出增加130.85万元，卫生健康支出增加2481.75万元，住房保障增加60.94万元；主要原因结转资金增加，2020年新冠疫情防控专项经费结余结转1000万元，以及其他疫情防控经费增加。其他原因是系统单位人员流动造成的差异。

二、2021年收入预算情况说明

2021年预算总收入13484.09万元。其中财政拨款收入11284.09万元，事业收入2200万元。具体明细如下：州卫健委本级2904.24万元，州卫生监督执法局424.04万元，州中心血站2794.87万元（其中财政拨款收入594.87万元、事业收入2200.00万元），州疾控中心3081.29万元，州妇幼保健中心932.41万元，州中心医院2930.46万元，州麻风病防治中心416.77万元。未计入上级财政专项结转资金，因此与2020年相比预算总收入增加1452.64万元，主要原因结转资金增加，2020年新冠疫情防控专项经费结余结转1000万元，以及其他疫情防控经费增加。其他原因是系统单位人员流动造成的差异。

三、2021年支出预算情况说明

2021年预算总支出13484.09万元，其中基本支出7673.19万元，工资福利支出6267.01万元，商品服务支出774.63万元，对个人家庭的补助支出630.35万元，资本性支出1.2万元。项目支出5810.9万元，其中经常性项目3099万元，延续性项目1521万元，一次性项目1190.9万元。因此与2020年相比总支出增加2551.96万元，其中基本支出增加336.64万元，原因是系统各单位人员变动后的正常经费增加；项目支出增加2215.32万元，原因结转资金增加，2020年新冠疫情防控专项经费结余结转1000万元，以及其他疫情防控经费增加。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年预算财政拨款收入11284.09万元，明细如下：州卫健委本级2904.24万元，州卫生监督执法局424.04万元，州中心血站594.87万元，州疾控中心3081.29万元，州妇幼保健中心932.41万元，州中心医院2930.46万元，州麻风病防治中心416.77万元。2020年财政拨款支出11284.09万元，明细如下：基本支出7673.19万元（其中工资福利支出6267.01万元，商品服务支出774.63万元，对个人家庭的补助支出630.35万元，资本性支出1.2万元），项目支出3610.9万元（其中工资福利支出240.66万元、商品服务支出3172.24万元、对个人和家庭的补助支出56.00万元、债务利息支出21.00万元、资本性支出121.00万元）。与2020年相比预算财政拨款收入增加2551.96万元，主要原因结转资金增加，2020年新冠疫情防控专项经费结余结转1000万元，以及其他疫情防控经费增加。其他原因是系统单位人员流动造成的差异。与2020年相比预算财政拨款支出增加2551.96万元，其中基本支出增加336.64万元，原因是系统各单位人员变动后的正常经费增加；项目支出增加2215.32万元，原因结转资金增加，2020年新冠疫情防控专项经费结余结转1000万元，以及其他疫情防控经费增加。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2021年预算财政拨款收入10093.19万元，明细如下：州卫健委本级2904.24万元，州卫生监督执法局424.04万元，州中心血站594.87万元，州疾控中心1890.39万元，州妇幼保健中心932.41万元，州中心医院2930.46万元，州麻风病防治中心416.77万元。2021年财政拨款支出10093.19万元，明细如下：基本支出7673.19万元（其中工资福利支出6267.01万元、商品服务支出774.63万元、对个人和家庭补助支出630.35万元、资本性支出1.2万元），项目支出2420万元（其中工资福利支出240.66万元、商品服务支出1981.34万元、对个人和家庭的补助支出56万元、债务利息支出21.00万元、资本性支出121.00万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出结构分为基本支出和项目支出，基本支出7673.19万元用于社会保障和就业771.28万元，卫生健康支出6244.04万元，住房保障支出657.87万元。项目支出2420万元用于社会保障和就业9.00万元，卫生健康支出2411万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2021年一般公共预算财政拨款总安排10093.19万元，其中州卫健委本级2904.24万元，州卫生监督执法局424.04万元，州中心血站594.87万元，州疾控中心1890.39万元，州妇幼保健中心932.41万元，州中心医院2930.46万元，州麻风病防治中心416.77万元。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共下达7673.19万元，用于人员经费6897.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费775.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算44.90万元，其中公务用车运行维护费33.00万元（州卫健委本级：10.00万元、州疾病控制中心19.00万元、州妇幼保健中心1.00万元、州麻风病中心3.00万元），公务接待费11.90万元（州卫健委本级7.20万元、州卫生监督执法局1.20万元、州疾病控制中心2.50万元、州麻风病中心1.00万元）。本年无因公出国出境，无车辆购置。

与上年情况相比，公务用车运行维护费有所增加，公务接待费有所减少。其中公务用车运行维护费为州疾控中心增加，原因是新冠疫情防控工作所需的公务用车变多。其他费用均按照州直要求压减。

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算支出。

九、2021年财政专项支出预算情况

2021年专项支出预算1228万元。其中2020年重大传染病防控经费1228万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费州卫健委预算510.97万元。主要用于开支日常工作的基本支出费用。包含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车与运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。与2020年相比减少284.05万元，原因是按照州直相关要求压减经费。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算767.38万元。明细如下：州卫健委本级122.00万元、州卫生监督执法局13.70万元、州中心血站508.40万元，州疾病控制中心30.50万元，州妇幼保健中心46.00万元、州麻风病中心46.78万元。主要用于购买服务器、办公用品以及纸质文具、车辆加油维修保养服务、会议、物业印刷、法律服务、审计服务，购买专用设备等。与2020年相比增加155.77万元，原因是业务变化导致的采购正常变化。

（三）政府购买服务情况说明

2021年政府购买服务预算101.00万元。主要用于司法辅助4.00万元，课题研究和社会调查9.00万元，聘请第三方机构检查评审10.00万元，办公设备维修和保养服务10.00万元，物业服务16.00万元，印刷服务13.00万元，餐饮服务23.00万元，人民调解20.00万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

州卫计委总资产价值为1696.94万元，房屋面6760平方米，房屋价值1065.87万元，车辆4辆，价值100.06万，其中申报报废的车辆未下批复、实际使用车辆1辆应急车。单价100万以上的专用设备1台，价值150.09万元；其他固定资产349.42万元。无形资产31.5万元，固定资产合计价值1665.44万元。

（五）绩效目标设置情况说明

州卫健委对卫生健康及计生工作经费、派驻纪检监察组工作经费、红十字会工作经费、政府购买服务、卫生专业考试工作经费等项目设置绩效目标。重点开展全州各项卫生健康及计生工作、健康恩施创建、开展每年的卫生专业考试工作。开展志愿服务活动，组织或参加学习培训，红十字精神宣传传播，红十字社区基层组织建设，三救三献工作推动及人道救助等。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指：学校楚天名师授课的项目支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位为在职在编职工缴纳的养老保险费用。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位为在职在编职工缴纳的职业年金费用。

（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为在职在编职工缴纳的基本医疗保险费用。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。